Какими проводками отразить у агента операции по расчетам?

Здравствуйте! ООО, на ОСН.
Мы заключили агентский договор, по которому мы выступаем в роли Агента и оказываем услуги по организации перевозок по железным дорогам РФ.
РЖД в течение месяца выставляет нам несколько счетов-фактур, в счетах-фактурах указаны как наши расходы, так и Принципала.  

Принципал перечисляет денежные средства на наш лицевой счет в РЖД. 
В результате занесения в 1С счет-фактур оплаты не хватает и  висит задолженность по 60 счету.

Какими проводками отразить операции, если на нашем лицевом счете в РЖД деньги есть, а у нас этой оплаты нет?