Декларация по НДС: как отразить вычет налогового агента по НДС?
Добрый день! Подскажите как правильно заполнить вычет НДС в декларации НДС за 3 квартал - ООО на ОСН в мае 18г приобрело госимущество 1200 000,00 руб. в т.ч. 183050,85 НДС , в книге продаж НДС отражен к уплате за 2квартал, частичная оплата НДС в бюджет была 122033,90 была в 3 квартале 18г,принимаем вычет в 3 квартале : в книге покупок за 3кв. отразить код вида операции 06 сумма 800 000,00, НДС 122 033,90
Comments
-
Добрый день!Цитата: в книге покупок за 3кв. отразить код вида операции 06 сумма 800 000,00, НДС 122 033,90В третьем квартале Вы частично оплатили само имущество или только НДС?
-
Александр Погребс, Добрый день! имущество полностью оплачено во втором квартале
-
Цитата: имущество полностью оплачено во втором кварталеЗначит, в третьем квартала Вы просто доплатили НДС, который должны были заплатить во втором квартале.Цитата: принимаем вычет в 3 квартале : в книге покупок за 3кв. отразить код вида операции 06 сумма 800 000,00, НДС 122 033,90Да, тогда так. Принимаете к вычету только то, что оплатили...
Успехов! -
Александр Погребс, благодарю за помощь!!!
