Как отразить в 1С 3.0 списание налоговой НДС с расчетного счета?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, Извините, забыла добавить! 
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224)
  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.109)
• Здравствуйте
  

  Цитата: Ко мне обратилось ООО на УСН Д-Р с просьбой сдать баланс и Декларацию УСН. ООО не работает, еще в 2018 году она неправильно сдала декларацию по НДС, и в 2019 году налоговая списала 670 рублей со счета. Я не могу понять как это отразить. У меня на руках требования на эти самые 670 рублей(плюс пени) и списание с банка.Списание со счета я оформила вот так:А как теперь закрыть эту сумму, в ОСВ у меня образовался минус

  Если есть недоимка, то она должна быть отражена в кредитовом сальдо по счету 68.02
  
  Пени начислите Операцией, введенной вручную Д 91.02 к 68.02
• Добрый день,
  

  Цитата: еще в 2018 году она неправильно сдала декларацию по НДС

  т.е. данные в Декларации не соответствуют операциям (учету), я верно поняла?
• Цитата: Если есть недоимка, то она должна быть отражена в кредитовом сальдо по счету 68.02

  Ну вообще никакой недоимки быть не должно. Просто не была вовремя сдана корректировка по НДС, вот они и списали. А теперь еще и налоговая списала. Ну я даже не знаю нужно ли в этом году будет ей возвращать эту переплату, ну сейчас не об этом. Мне не понятно как в программе отразить почему они списали. Мне что сделать какое-то начисление надо или как?
  
  geomech, Да. Это как обычно, директор сама сдала, а потом ищут бухов для исправления ошибок.
• Цитата: Просто не была вовремя сдана корректировка по НДС

  За не вовремя сданную корректировку начисляют только пени, если ошибка обнаружена налогоплательщиком и он до подачи уточненки доплатил НДС и пени (ст. 81 НК РФ). Значит имеет место быть неверного учета.
  
  Скорее всего неверно сделаны проводки по корректировке реализации. Тогда нужно сделать проводку Д 91 К 68.
  
  Если же снимали вычет по НДС, то проводка должна быть Д 19 К 68.
  Проводки делать нужно Операцией, введенной вручную.
  
  В ОСВ по кредиту 90.03 стоит сумма 90.03 - вы делали какую-то проводку?
• [img big=/Files/ForumUpload/2462133_big.Безымянный2.id-o_1e45vnu5k1fju17t11oajjee1npnd.jpg]/Files/ForumUpload/2462133.Безымянный2.id-o_1e45vnu5k1fju17t11oajjee1npnd.jpg[/img]
  Добрый день! 
  

  Цитата: В ОСВ по кредиту 90.03 стоит сумма 90.03 - вы делали какую-то проводку?

  Мне знакомая посоветовала сделать проводку по этому счет. После вашего ответа я ее убрала и минус ушел. Я поняла что этот совет неправильный. 
  
  У меня нет проводок по 2018 году, я делаю баланс на основании ОВС за 2018 год и операциям за 2019 год. Я так прикинула, она неверно на приход поставила ТМЦ и потом продавала. И из-за этого неправильно заполнила декларацию по НДС. 
  

  Цитата: Если же снимали вычет по НДС, то проводка должна быть Д 19 К 68.

  А кок мне понять что именно снимали вычет и то нужна мне сейчас эта проводка? Я ранее с таким не сталкивалась. Не пойму что делать
• Цитата: Мне знакомая посоветовала сделать проводку по этому счет. После вашего ответа я ее убрала и минус ушел. Я поняла что этот совет неправильный.

  Правильно, что убрали. Есть НДС, но нет реализации. Странно как минимум.
  

  Цитата: У меня нет проводок по 2018 году, я делаю баланс на основании ОВС за 2018 год и операциям за 2019 год. Я так прикинула, она неверно на приход поставила ТМЦ и потом продавала. И из-за этого неправильно заполнила декларацию по НДС.

  У вас есть возможность сравнить НД первичную и корректировочную в исправляемом периоде? Можно конечно, тупо счетом 91 отредактировать. Но я бы сравнила, что не лепить невесть чего.
  

  Цитата: Цитата: Если же снимали вычет по НДС, то проводка должна быть Д 19 К 68.А кок мне понять что именно снимали вычет и то нужна мне сейчас эта проводка? Я ранее с таким не сталкивалась. Не пойму что делать

  Если есть НДС, значит фирма подключена к ТКС. Можно зайти в отчетность и проверить Первичную НД и Корректировочную. Если изменения в книге покупок, то значит убирали вычет. Значит править нужно Д 19 К 68.
  Если же в книге продаж, то править нужно реализацию. Долги по покупателям непонятные есть?
• Цитата: У вас есть возможность сравнить НД первичную и корректировочную в исправляемом периоде? Можно конечно, тупо счетом 91 отредактировать. Но я бы сравнила, что не лепить невесть чего.

  Корректировочную еще вовсе не подавали. Я так думаю уже подам после сдачи баланса. 

  Цитата: Если есть НДС, значит фирма подключена к ТКС. Можно зайти в отчетность и проверить Первичную НД и Корректировочную. Если изменения в книге покупок, то значит убирали вычет. Значит править нужно Д 19 К 68.Если же в книге продаж, то править нужно реализацию. Долги по покупателям непонятные есть?

  Щас попробую проверить. На ОСНО с НДС она была всего 2018 год, там и операций мало, а с 2019 перешла на УСН и деятельность не вела вовсе. Корректировки нет, но щас проверю документы и декларацию и напишу Вам сюда, где была допущена ошибка. Очень надеюсь на вашу помощь, до сдачи баланса осталось всего 😰 5 дней.